若财务已经vf02过账到财务，生成了会计凭证，也可以vf11冲销，但只能取消销售发票，会计凭证仍然存在，这里就还需要冲销这张会计凭证，要不然相关报表还是能抓取到这张会计凭证的金额。所以如果vf02已经过账，可以vf...

方法一 交货单10项，必须全部开10项 方法二： 交货单10项，可以开5项，剩下的后面开。 如果错过了这个选择，...方法二主要应对生成不了会计凭证（1 FI会计凭证的行项目数的最大999的限 2 成本为0，价格为0 ）...

 采购订单（MB01 101） 收货的时候产生物料凭证（同时产生会计凭证）    发票校验(MIRO) 发票校验的时候产生（会计凭证）      冲销发票(MI8M) 产生（会计凭证）  ...

提示过账凭证没建立（账户确定出错），经查，主数据里面的科目设置组维护出错，对于销售订单来说，这个字段是自动从主数据带过来的，不可更改，但是在做发票...所以只要在发票里面修改，再保存就能产生会计凭证了。 ...

一、系统环境SAP R/3 4.6C 二、问题描述我在对一张外向交货单出具发票，但是无法生成对应的会计凭证。...如还不能产生相应的会计凭证，检查销售订单中的客户是否被设置了删除标志。如果有，则取消删除标志。可使用FD0

VF01开票后不需要经过VF02直接生成会计凭证 如果选中"记账冻结"那么需要VF02批准才能生成会计凭证.反之,则直接生成会计凭证 VF01开票时提示没有billing产生，查询Log，显示Item is blocked for billing ...

VF02 releasing billing to financial document Posting Date等同于billing date. ...在VF01创建billing的时候,可以输入出具发票日期 在VF02批准发票至财务时,财务过账时间等同于发票时间, 如果发

VF01开票后不需要经过VF02直接生成会计凭证。 如果选中"记账冻结"那么需要VF02批准才能生成会计凭证.反之,则直接生成会计凭证。 在凭证处理中，可人工转帐已冻结的开票凭证到会计，通过选择 开票 -> ...

　SAP会计凭证查看的事务代码是FB03，如果不知道具体的凭证，可以通过FB03中的“凭证清单”按钮查找。 　根据来源划分，有两种会计凭证：手工创建凭证和其它业务自动创建。该文章显示的是给客户开票生成的会计凭证...

在VF11冲销发票凭证时候，提示“没有创建出具发票凭证”！！ 想了很久，找不到原因啊！！！   最后在高人指点下，发现“交货订单”、“销售合同”中的凭证货币为“CNY”与发票凭证中的凭证货币为“USD”不同， ...

有的可能要进入质量管理）——交货过账——VF01发票建立——VF02发票维护（确认开票金额，数量）——小绿旗——凭证流查看会计分录 VA01退货单建立 会计明细 会计分录：借：应交税费 ...

SAP创建销售订单（va01），创建外向交货(vl01n)，涉及发票凭证(vf01)，会计凭证的创建(vf02)，SAP坑太多了，一踩一个好心塞

SD的基本操作都要依据业务流程图进行讲解后再操作。 测试数据：300系统　1201　10　10　110000099　V12 免费订单 (不要出具发票) VA01(FD)―――VL01N―――VL06P―――VL...VA01（DR　借项凭单请求）―――VF01借项

点击进入；各种凭证冲销的总结：

1、会计科目维护： FS00：总账科目主记录...F-02：总账凭证创建（在FB01的基础上增加了默认带出：SA总账凭证类型、40记账码） 3、会计凭证修改：FB02 4、会计凭证显示：FB03 5、预制凭证创建/修改/显示：F-65/FBV2

SAP 冲销的顺序是逆向的， 有发票凭证的先冲销发票凭证，再冲销外向交货。。。

点击进入：SAP 各种冲销凭证

一:凭证的更改 1,已经过帐的 FB02....只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改. 如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.   <br />二:凭证冲销

PS:创建补货单时没有发生物权的转移，会产生物料凭证，但不会产生会计凭证； 库存中W标识表示寄售库存，可以在库存清单中查看； 补货完成以后创建发货单——寄售交货——过账——开具发票。 一、VA01创建寄售...

3、F.01 查看会计科目余额表 4、FB50 制总账凭证 5、FB08 冲销凭证 6、FS10N 科目余额查询 7、FBV0 成批过账 8、FBV3 显示预制凭证 9、OBR2 删除会计科目 10、KOB1 查看订单明细 11、KB31 统计指标赋值 12...

一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.具体操作见财务操作手册(也可以见...预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.

在“科目确定过程”中没有找到条件记录，需要在5个条件表中至少维护一个条件记录。 用事务代码VKOA！需要向FI人员询问。只需在VKOA中维护一般这一行中的KOFI数据就行...2．Xd02 销售区域视图，开票凭证/会计/帐户分配

转自“春暖花开”--http://hi.baidu.com/renjg/blog/item/a74b4a4ea0b907cfd1c86a89.html一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方...预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改

一:更改 1,已经过帐的 FB02. 过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等 2,预制凭证的更改. ...原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证

关键表：会计凭证主表 BESG会计核算凭证标题 BKPF物料凭证清单 MSEG根据会计凭证找到相应的物料凭证：BESG-BELNR 会计凭证号。BKPF-BELNR 会计凭证号。BKPF-AWKEY 对应的物料凭证，格式为 “49000792612007”，其中...

first check have youcompleted the PGI for the delivery document or not. Next, go to thatItem Category functionality VOV7 and find if it is order or delivery relatedbilling. And after that goand chec

事务代码FB01可以创建会计凭证，除此之外，也可以用BAPI：BAPI_ACC_GL_POSTING_POST和 BAPI_ACC_DOCUMENT_POST（前者只针对总帐凭证）。 还可以通过IDoc来生成，Message Type：ACC_GL_POSTING 以下为IDoc生成FI

Java系列技术之必学工具Maven是在JavaWeb入门课程的后续课程，也是以后课程里都要用的实用级工具，所以大家一定要学会，Maven 是目前在生产环境下多框架、多模块整合开发的项目自动化构建工具，是我们学习Java的技术人必须要学会的一个工具, 大型项目开发过程中不可或缺的重要工具。 这里将带着大家了解 Maven 的作用，常用命令，配置依赖，以及依赖的范围、依赖的传递性、依赖的排除、生命周期等重要概念，以及继承、聚合、部署的 Maven 配置。全部配置操作，手把手演示操作，绝对能提升大家的实际操作能力！

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