请教入库单据的处理方式？

[flyinsky333]

有一场景，填写入库单时选择入库类型：暂估入库、发票入库。不管是哪种类型填写完入库单后就更改物品的库存量。如果是暂估入库，那么当客户的发票送过来后，按照入库单号查找出对应的暂估入库单据，然后将入库单据的类型更改为“已发票冲抵”。现在有这样情况：填写暂估入库单据时物品是10种商品，数量都是100件，但送过来的发票上只有7种商品，或者送送过来的发票是10种商品，但数量不对。此时需如何处理单据？客户现在的处理方式是：如果送过来的是7种，那么他们就再开一张红色入库单（红单），将剩余的3种商品入库数量设为-3*100，这样就做到入库的数量跟发票上的数量吻合。我现在的设计是：
ID(编号) MaterialID（入库商品编号）,Quantity（入库数量）,InStoreType（入库类型）,IsPost（发票是否抵消）.......
但如果遇到上面的发票数量或者商品种类不对的情况，就满足不了需求，请问大家该如何修改表结构或者其他有什么处理方式？

[yuloukong]

我上一个项目是这样处理的

一张料单(入库单),一张帐单(即发票)

只要有货到 就录入料单 ,后来发票到,选择已录入的料单号,将整个料单信息全部带过来,全部吻合的话,直接审核

如果发票先到 先录帐单 货到后 选择已录入的帐单号 信息全部带过来 完全一致的话 审核通过

若 信息不一致 则分别录入2张单据 会计 在帐料单核对页面 进行核对 这样是针对一张对多张的情况

最后在做凭证的时候 每月会有3张 已达(核对上的) 暂估(料单没完全对上的,包括冲减上月再途) 在途(有帐单没料单的,包括冲减上月暂估)

数据库具体怎样设计 忘记了 总之做凭证的时候 很麻烦 好多标志 他们会计都被我搞烦了 哈哈

入库单可以跟很多种单据类型,逻辑有点复杂,实在想不起来了

[greystar]

发票来多次,这也是正常的,只要标记一下发票是否全了.其他都以红冲的来处理

[flyinsky333]

谢谢楼上/
呵呵，其他还有什么处理方式么

[flyinsky333]

谢谢楼上，逻辑是复杂~~~~~

[flyinsky333]

其他还有什么设计方式啊??

[cyz9977]

那就再添加一個字段來標記是否紅單咯。。。。