物品领用记录卡.doc下载

weixin_39820535 2021-09-15 09:10:43

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" " " " "家电有限公司 " " " " " "二级文件 " " " " " " " "文件名称：仓库管理控制程序 " "文件编号： QC2-031 " "制定日期： " "发行日期： " "版本：A/0 " " " " " "核准 " "审核 " "制订 " " " " " " " " " " " " " " " " "管制文件，禁止翻印 " " 1. 目的为了规范公司仓库管理，保证公司物料、财产的完好无损，保障公司正常生产的连续性和秩序性，使仓库作业合理化，减少公司的库存资金占用，更好地为公司经营管理服务。 2. 范围仓储区域的现场管理，各种物料出入库作业管理，仓库安全保卫与物料的防护。 3. 职责一. 仓库主管 (1).全面负责仓库的管理工作，制定仓库工作计划，建立和不断完善仓库作业流程和管理制度。 (2).负责员工工作的分配、考核、日常工作进度和质量的监控，异常情况的及时处理。 (3).负责运作团队建设、培训及团队配合、协调工作。 (4).与公司相关部门的沟通、协调工作，确定工作对接的操作标准。 (5).签发仓库各级文件和单据。 (6).接受并完成上级安排的其它工作任务。二．仓管 (1).按区域规划摆放物料、并正确标识。 (2).做好物料出入库核对、清点、登账工作，做到当日账当日结，确保账目的及时性。 (3).账证相符、账实相符，保证账、卡、实一致。 (4).执行物料的"见单发料"及"先进先出"原则，按要求对库存物料进行盘点，与不定期开展循环盘点工作，确保盘点数据准确性。 (5).及时跟催交期未到物料。 (6).日常仓库的"6S"工作。 (7).及时填写《报检单》报检。 4. 程序一．物料的验收入库 (1).所有物料入库前，仓管应先根据订购单(外协制作合同、标准件通用件、主要外购件外购清单)对照供应商的送货单是否一致，然后核对实物规格、型号、图号、数量等是否一致，确认无误后，放到待检区，填写《报检单》通知IQC检验。 (2).经过IQC确认合格的，开具《入库单》办理入库手续，不合格的按《不合格品控制程序》执行。 (3).仓管对所有入库的物料要及时对账，按照划分区域指定位置、分区、分类、合理摆放，并正确标识。 (4).仓管对于关键元器件要核对核对合格供应商名单。二．物料发放 (1).根据BOM用料的明细，按各单位审批的《领料单》发料，不准多发、少发、漏发及错发。并开具《出库单》做帐。 (2).仓库应坚持原则，不徇私情，按生产用量，定额发料，生产车间如需补料，使用责任人填写补料单，经生产部经理审批后，方可补料，否则不予补料。 (3).劳保用品按公司规定限量以旧换新发放，可建立个人耗用信息表记录，工具、量具、夹具等车间如外借使用，以表格记录形式管控。三．成品入库 (1).所有成品经品管检验合格后，仓管确认无误后，方可办理入库并及时登账。 (2).成品入库以套为单位，成品正常的零部件配置本包括在成品里面，不再另外登账，否则属重复作账，因实装的不确定性，对于一些需多备用的配件，要开领料单领出，装配完回厂退货时，再以退库单冲账。四．成品发货按业务提供的出货信息，根据发货清单装车发货，并记录每车装货箱数，托数，以及裸装件的数量，此记录只为预防货物途中遗失，供现场装配及责任人依单验货，不作账面处理。记录表单要记录车号、发货日期、司机电话、项目负责人电话、发货地址，司机、仓管、经理、物流公司签字确认，一式四份，司机、物流、办公室文员、仓管各一份。五．盘点，贮存和防护 (1).定期对仓库库存物料实物盘点一次，并将实物盘点的数量与仓库实物账目进行核对，以确保账账、账卡、账实三相符，对盘亏、盘盈情况上报公司批准后，调整项目。 (2).为防止库存物料长期放置而引起品质劣化，对入库物料尽量以"先进先出"管理。 (3).仓库管理人员发现异常库存时，要及时抽样盘点，对动态物料要做到随动随查。 (4).物料入库后，要根据其不同的内在物理性质和外观、形状及使用状态，分库、分区、分类合理摆放，摆放物料要遵循"五五摆放""四号定位原则"，做到整齐，平稳，安全，标示醒目。 (5).加强仓库"五防"的检查工作（防火、防潮、防漏、防盗、防变质），加强"6S" 在仓库的执行力度，定期检查消防器材设施。 (6).仓库严禁吸烟，对易燃，易爆物品，要设专区隔离存放，非仓库工作人员和相关工作对接人员，未经同意不得入内。六．仓库的安全操作 (1).仓库在装卸、吊运、堆高、搬运等系列作业活动中，必须认真执行"安全操作规程"，高度注意操作安全，以免人身、物料、设备发生意外事故。 (2).所有物品的搬运应遵循轻拿轻放原则，搬运工具上的物品堆放高度要适当，不能跌落，确保人身，物品不受损伤。 (

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