8第六讲(下)企业风险管理与内部控制.pptx下载

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8第六讲(下)企业风险管理与内部控制.pptx

生产件批准程序（ P P A P）内部培训培训时间：2010.06.05 PPAP内部培训资料全文共43页，当前为第1页。五大工具之间的关系生产件批准程序的含义 PPAP内部培训资料全文共43页，当前为第2页。生产件批准程序的含义注：QS9000是美国三大汽车公司执行的标准，但在2006年12月将失效，不在全世界范围内流通。但它留下了五大手册，五大手册对汽车及汽车零部件企业有很大帮助。QS9000被ISO/TS16949:2002(现在是ISO/TS16949:2009)所取代；保留了五大手册：APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA. PPAP内部培训资料全文共43页，当前为第3页。生产件批准程序的含义五大手册中的第一大手册： APQP——产品质量先期策划（产品实现过程） APQP五个阶段： 0. 确定范围 1. 计划定义阶段 2. 产品设计开发阶段 3. 过程设计开发阶段 4. 验证、生产阶段 5. 反馈、验证、评定阶段 PPAP内部培训资料全文共43页，当前为第4页。生产件批准程序的含义注：第四阶段也就是PPAP阶段（对产品设计开发、过程设计开发的一个验证过程） PPAP是APQP在试生产阶段的一个输出：在第四阶段（试生产阶段）要向顾客提交PPAP资料（APQP有策划阶段、设计阶段，工艺开发阶段、试生产阶段、量产阶段）。 PPAP内部培训资料全文共43页，当前为第5页。 SPC、MSEA、FMEA之间的关系： SPC、MSEA、FMEA是APQP的三个工具，对APQP来讲是一个系统，要想激活系统并让其系统发挥更大的作用时，要用到相关的方法和工具。在向客户提交PPAP资料时，SPC、MSA、FMEA是PPAP的提交项目（试生产阶段要项客户提交19项资料，其中就包括SPC、MSA、FMEA）。 PPAP内部培训资料全文共43页，当前为第6页。 SPC、MSA之间的关系：一般企业会对关键特性或特殊特性利用统计手法进行统计，评价过程是否稳定；统计时必须对过程中通过产品测量获取数据，获取数据时必须保证测量系统的稳定。一般先做SMEA再做SPC. PPAP内部培训资料全文共43页，当前为第7页。 FMEA与SPC之间的关系： FMEA中风险系数较高的要用SPC进行统计 FMEA里面针对风险系数高的、针对严重度比较高的要采用统计手法（SPC），利用统计手法对过程进行监控。一般做过程FMEA要识别过程风险系数；风险系数很大，失效发生会对客户造成严重的后果，这种情况下要用统计手法控制FMEA中风险系数较高或严重度较高的过程所代表的产品特性和过程特性，来保证过程在可控范围内波动。 PPAP不能单独来讲，必须放在APQP中讲，要放在APQP中去应用。 PPAP内部培训资料全文共43页，当前为第8页。 TS与QS对PPAP的提交要求： .QS9000的要求： 4.2.4产品批准程序 4.2.4.1总则供方应完全符合生产件批准程序（PPAP）手册规定的所有要求 4.2.4.2对分承包方的要求供方对分承包方应该采用零件批准程序注：某些顾客要求供方对其分承包方采用PPAP 4.2.4.3工程更改确认供方应验证工程更改被适当的确认注：要求适用于供方和分承包方 PPAP内部培训资料全文共43页，当前为第9页。 TS与QS对PPAP的提交要求： TS16949条款：组织必须符合客户认可的产品和过程批准程序备注：零件批准应在制造过程验证后完成此产品和制造过程批准程序必须同样地用于供方 PPAP内部培训资料全文共43页，当前为第10页。提交PPAP的目的提交PPAP的目的生产件批准的目的是为了验证由正式生产工装和过程制造出来的产品是否符合技术要求。规定了生产件批准的一般要求，通过供方准备和提交的文件、样品，顾客能够确定： —供方是否理解顾客工程设计记录和规范的所有要求 —生产过程是否具有潜在能力，按规定节拍生产满足顾客要求的产品 APQP相当于样品承认的一种升级版 APQP额外要求：按质、按量、按期满足客户要求 PPAP内部培训资料全文共43页，当前为第11页。 PPAP概念： PPAP概念： PPAP是生产件批准程序，是五大手册中的一大工具。 PPAP内部培训资料全文共43页，当前为第12页。 PPAP适用范围适用于提供散装材料、生产材料、生产零部件、维修服务件的内、外部供方。散装材料：不成一定一定形状的材料。生产材料：不能再分解的基本原材料。维修服务件：维修市场使用的零部件。 PPAP内部培训资料全文共43页，当前为第13页。生产件概念：采用正式批量生产所用的工装、量检具、过程、材料、操作人员、环境和过程参数（如进给量/转速/压力/温度/生产节拍）生产出来的产

网络安全风险管理 网络安全风险管理全文共21页，当前为第1页。网络安全风险管理方法论网络安全风险管理全文共21页，当前为第2页。网络安全风险管理的必要性重点关注内容网络安全风险识别开发与企业风险管理框架相一致的综合网络风险管理框架通过要求批准和认证信息安全计划、政策和标准建立高级管理层和董,会责任制增强操作要求和管控如加密和多因素身份验证网络安全态势全球监管机构已将网络风险管理的主题置于日益严格的审查之下要求各个机构评估其网络安全计划的成熟程度管理网络风险并增强抵御网络攻击的能力。战略方针虽然各组织必须遵守每个管理机构提出的各种条例但它们提: 的指导大体上是一致的。因此组织应采取T于风险的方法满足所有相关的法规要求保护其 "核心业I" 与敏感和关键级别相匹配。网络风险管理的战略方法可以帮助组织全面了解网络风险、其组织和其他机构面临的威胁根据相关的法规要求评估现有 IT 和网络安全计划和能力将网络安全和 IT 转换计划与战略目标和关键风险相匹配理解接受的风险和记录的补偿控制评测认证机制检测预警与应急安全审查制度等级保护制度 .1I 巨要求网络安全风险管理全文共21页，当前为第3页。网络安全风险管理思路企业现况：随着网络威胁格局的日益复杂化和网络犯罪的加剧 3业的经营风险也随之增加。4统的组织缺,一种有效的网络风险管理模型。因此网络风险管理经常与更广泛的风险管理框架保持某种脱节。组织必须制定领:的风险管理框架并与组织内的其他主要利益攸关方协作以防止网络成为一个棘手的问题可能对整个3业造成不可挽回的损害。解决方案：为.建立一个强健的网络风险管理计划我1建议执行管理层采取以下步骤 1 展开现有三道防线模型管理网络风险明确建立和界定网络风险管理的角色、责2和岗位职责 2 完善网络风险治理三道防线的目标运行模式 3 在3业范围内整合网络风险风险评估框架自识别影响关键业&流程和资产的网络威胁 4 识别和报告重要的度量标准 Line 1st 2nd Line 3rd Line 风险承担者＆ 风险管理员风险监督风险控制网络安全风险管理全文共21页，当前为第4页。网络安全风险管理框架 10 我们根据网络安全风险管理框架设计出企业执行落地方案执行管理团队业务线 风险管理 媒体关系风险操作团队欺诈管理刑事调查网络安全业务连续性风险监管委员会风险治理委员会网络安全风险管理 风险管理办.室了解组织边界确定关键业务流程和资产计划和事件响应风险操作团队确定威胁关键供应商、供应商和外包业务合作伙伴客户收入来源风险承受能力定义复原计划响应策略风险控制风险评估风险监控风险报告关键信息资产关键业务流程威胁识别威胁监视威胁报告威胁分析风险识别风险方案识别、评估和管理风险网络安全风险管理全文共21页，当前为第5页。主动网络安全风险管理技术主动网络安全风险管理 计划模拟和排练确定关键资产如果被盗、泄露或不当使用，将给企业造成极大的困难业务风险标识和网络威胁处理定义风险容忍度根据业务类型为其组织定义适当的风险容忍级别确定保护级别定义资,所有权在接受和减轻风险方面定义风险管理采取计划和排练的预防措施，以缩短其持续时间并减少对组织的损害方案规划确定最大网络风险并对业务和开发方案进行调整加强持续的监测和报告工作网络风险运营团队搭建专业风险运营团队，能够根据事件类型进行动态调整实时风险数据分析收集和分析相关威胁数据来自内部和外部来源实时风险控制措施网络风险管理小组决定要实施的适当控制，这是保持一致性的关键。主动响应缓解计划确定哪些过程、工具和技术可用于处理网络攻;，以及在每个场景中的影响制定响应计划循序渐进，尽快使业务恢复正常的计划设计确定所需资源定义所需的内容自在每个场景中处理网络攻;的影响实施威胁响应方案预演初步差距分析与风险管理进行差距分析，找出潜在的弱寺和潜在的暴露领域网络安全风险管理全文共21页，当前为第6页。网络安全风险管理量化S法分配资产/值计算暴露因子计算单一损A期望评/年发生比率算出年度损A期望 O行E策的成本／R益分析列出资产清单和分配资产/值研究每项资产，生成每个资产所有可能威胁的列表。针E列出的每个威胁，计算出暴露因子(EF)和单一损A期望(SLE) O行威胁分析，计算每种风险在一年内发生的可能性，也F是年发生比率(ARO) 通过计算年度损A期望(ALE)，得到每个威胁可能的L损A 研究每个威胁的E策，然后基于应用的E策，计算ARO和ALE的变化针E

安全培训 2013年3月26日网络安全培训全文共58页，当前为第1页。 2 当前的安全威胁常用威胁及应对漏洞攻击演示总体解决思路培训内容网络安全培训全文共58页，当前为第2页。 3 根据发布的公告，截止到2013年3月10日我国境内感染网络病毒的主机数量约为138.4万个，其中包括境内被木马或被僵尸程序控制的主机约43.4万以及境内感染飞客（）蠕虫的主机约95万木马或僵尸程序受控主机在我国大陆的分布，排名前三位的分别是广东省、江苏省和浙江省。捕获了大量新增网络病毒文件，按网络病毒名称统计新增33个，按网络病毒家族统计新增1个。放马站点是网络病毒传播的源头。本周，监测发现的放马站点共涉及域名140个，涉及地址262个。在140个域名中，有约60.7%为境外注册，且顶级域为的约占66.4%；在262个中，有约54.2%位于境内，约45.8%位于境外。根据对放马的分析发现，大部分放马站点是通过域名访问，而通过直接访问的涉及98个。严峻的安全形势网络安全培训全文共58页，当前为第3页。 4 严峻的安全形势网络安全培训全文共58页，当前为第4页。 5 面临的安全威胁网络内部、外部泄密拒绝服务攻击逻辑炸弹特洛伊木马黑客攻击计算机病毒后门、隐蔽通道蠕虫信息丢失、篡改、销毁网络安全培训全文共58页，当前为第5页。 6 DMZ E-Mail File Transfer HTTP Intranet 企业网络生产部工程部市场部人事部路由 Internet 中继额外的不安全因素外部个体外部/组织内部个体内部/组织网络安全培训全文共58页，当前为第6页。 7 网络的普及使学习网络进攻变得容易全球超过26万个黑客站点提供系统漏洞和攻击知识越来越多的容易使用的攻击软件的出现国内法律制裁打击力度不够网络安全培训全文共58页，当前为第7页。 8 混合型、自动的攻击 Workstation Via Email File Server Workstation Mail Server 混合型攻击:蠕虫 Web Server Via Web Page Web Server Mail Gateway 防病毒防火墙入侵检测 风险管理 攻击的发展趋势网络安全培训全文共58页，当前为第8页。 9 攻击的发展趋势 (1). 漏洞趋势严重程度中等或较高的漏洞急剧增加,新漏洞被利用越来越容易(大约60%不需或很少需用代码) (2). 混合型威胁趋势将病毒、蠕虫、特洛伊木马和恶意代码的特性与服务器和漏洞结合起来而发起、传播和扩散的攻击,例：红色代码和尼姆达等。网络安全培训全文共58页，当前为第9页。 10 攻击的发展趋势 (1). 主动恶意代码趋势制造方法：简单并工具化技术特征：智能性、攻击性和多态性,采用加密、变换、插入等技术手段巧妙地伪装自身，躲避甚至攻击防御检测软件. 表现形式：多种多样,没有了固定的端口，没有了更多的连接,甚至发展到可以在网络的任何一层生根发芽，复制传播，难以检测。 (2). 受攻击未来领域即时消息：等对等程序(P2P) 移动设备(手机安全) 网络安全培训全文共58页，当前为第10页。 11 为什么会有这么多的攻击漏洞简单介绍各种漏洞及原因设计上的缺陷利益上的考虑软件变得日益复杂网络安全培训全文共58页，当前为第11页。 12 针对漏洞扫描的防范措施安装防火墙，禁止访问不该访问的服务端口，使用隐藏内部网络结构安装入侵检测系统，检测漏洞扫描行为安装评估系统，先于入侵者进行漏洞扫描，以便及早发现问题并解决提高安全意识，经常给操作系统和应用软件打补丁网络安全培训全文共58页，当前为第12页。 13 常见的黑客攻击方法口令攻击网络监听缓冲区溢出路由攻击逻辑炸弹蠕虫后门、隐蔽通道计算机病毒拒绝服务攻击（）特洛伊木马其它网络攻击常见的网络攻击(10种) 网络安全培训全文共58页，当前为第13页。 14 口令攻击口令攻击软件－ 1.4 这个软件由著名的黑客组织出的,它支持, , , 速度超快,可以说是目前同类中最杰出的作品。对于老式的档(就是没的那种,任何人能看的都可以把密文存下来)可以直接读取并用字典穷举击破。对于现代的 + 的方式, 提供了程序直接把两者合成出老式文件。网络安全培训全文共58页，当前为第14页。 15 入侵者是如何得到密码的大量的应用程序都是传送明文密码窃听加密密码并解密窃取密码文件，利用工具破解社会诈骗网络安全培训全文共58页，当前为第15页。 16 口令攻击："*"密码查看网络安全培训全文共58页，当前为第16页。 17 口令攻击演示：密码破解网络安全培训全文共58页，当前为第17页

供应链管理系统培训教程供应链管理系统培训教程全文共92页，当前为第1页。 BEST 课程内容 1.供应链管理与企业竞争力的关系 2.供应链管理的核心问题供应链网络结构库存控制配送战略战略联盟产品设计对供应链管理的影响全球供应链顾客价值与供应链供应链管理系统培训教程全文共92页，当前为第2页。 BEST 1.供应链管理与企业竞争力的关系供应链管理系统培训教程全文共92页，当前为第3页。 BEST 1.1什么是供应链和供应链管理? （1）供应链对象：物料, 部件，产品和服务；物流、信息流和资金流目的：有效地完成订单，实现利润最大化(当前的, 未来的）和顾客价值最大化活动：管理获取, 运输和储存的业务过程供应链管理系统培训教程全文共92页，当前为第4页。 BEST 供应商生产工厂分销体系客户零售商供应链图供应链管理系统培训教程全文共92页，当前为第5页。 BEST 供应商顾客采购生产经营分销物流、资金流、信息流返向供应链企业供应链服务市场供应链服务市场供应链管理系统培训教程全文共92页，当前为第6页。供应链管理系统培训教程全文共92页，当前为第7页。 BEST 特点一体化的系统：对成本有影响、满足顾客需求的每一个方面都属于其内容目的在于：提高服务水平，降低总成本与所有公司运作都有关：战略、战术和作业物流管理的高级阶段：供应链管理供应链管理系统培训教程全文共92页，当前为第8页。 BEST 供应链管理的实现阶段1：基础建设采购物料控制分销销售生产阶段2：职能集成物料管理制造管理分销阶段3：内部供应链集成分销制造管理物料管理阶段4：外部供应链集成分销内部供应链供应商阶段5：供应链动态联盟供应链联盟供应链管理系统培训教程全文共92页，当前为第9页。供应链管理系统培训教程全文共92页，当前为第10页。 BEST 1998年，美国公司在包装、处理、卸车分类、再装车、运输商品方面花费了6700亿美元（占GDP的10.5%）以食品杂货业为例，不必要的库存卷走了300亿美元以麦片粥为例，从工厂到超级市场，途经一连串各有库房的批发商、分销商、集运人，居然要走上104天最常见的现象：订货量在供应链上被逐级放大事实：供应链管理系统培训教程全文共92页，当前为第11页。 BEST 牛鞭效应(Bullwhip) 沿着供应链上游移动，需求变动程度不断增大的现象，导致在整个供应链中有大量库存上级的库存大于下级的库存制造者批发商销售商零售商订货订货订货商品商品商品 Q1 Q2 Q3 D 供应链管理系统培训教程全文共92页，当前为第12页。 BEST 1.3为什么要搞供应链管理？提高企业竞争力成本优势，向供应链管理要生产率优势价值优势，向供应链管理要顾客价值优势供应链上的油水比那都大供应链成本为总成本的40% 供应链时间为总时间的90% 供应链是利润的"新"源泉供应链上优势不容易复制形成核心能力的好地方供应链管理系统培训教程全文共92页，当前为第13页。 BEST 真实的供应链成本(1) 显性成本：露出水面的冰山一角运输费、仓储费、配送费、搬运费 …… 供应链管理系统培训教程全文共92页，当前为第14页。 BEST 真实的供应链成本(2) 资金成本、原料积压、跌价损失、设施投入、设备折旧、人员培训…… 隐性成本：尚待开掘的金矿供应链管理系统培训教程全文共92页，当前为第15页。 BEST 供应链成本的分解大部分企业只能管理供应链运作成本！供应链总成本供应链运作成本供应链相关成本反向供应链成本存货保有成本运输成本仓库运作成本库存风险成本管理费用 IT系统成本资本占用成本库存服务成本调价损失供应链管理系统培训教程全文共92页，当前为第16页。 BEST 我国的库存成本 2000年我国库存为4万亿元占我国GDP的50% 发国家一般为10% 如果我国达到这个水平, 每年可减少3.2万亿元库存发展中国家为25% 如果我国达到这个水平, 每年可减少2万亿元库存供应链管理系统培训教程全文共92页，当前为第17页。 BEST 供应链对财务业绩的影响资产负债表资产负债流动资产产品库存xxx 原材料库存xxx 应收款xxx 固定资产仓库及车辆xxx … 实收资本长期负债短期负债应付款xxx xxx xxx 损益表销售收入xxx －缺货损失－降价损失运营成本采购成本xxx 人员工资xxx … 财务成本利息xxx 费用折旧xxx 运输费用xxx 仓储费用xxx 订单费用xxx 租赁费用xxx 客户服务费用xxx … 利润（亏损）

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