02管理性文件汇编[收集].pdf下载

weixin_39821260 2021-11-03 08:59:21

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XXXX 电气设备有限责任公司【高低压成套开关设备和预装式变电站系列产品的生产和服务】程序文件汇编 WE/CX/2009 依据 GB/T19001—2008/ISO9001：2008 质量管理体系要求和电气电子产品类强制性认证实施规则：低压电器—低压成套开关设备 CNCA-01C-010-2007 编制版本：B 版受控状态：分发号：WE001 编写: XXX 日期：XXXX 批准： XXX 日期：XXXX 发布日期：XXXX 实施日期：XXXX 受控 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn - 2 - 程序文件目录附件 1 序号文件名称编号页码归口部门 1 文件控制程序 WE /CX-01-2009 4-7 办公室 2 记录控制程序 WE /CX-02-2009 8-9 办公室 3 管理评审程序 WE /CX-03-2009 10-14 生技部 4 资源控制程序 WE /CX-04-2009 15-18 办公室 5 与顾客有关的过程控制程序 WE /CX-05-2009 19-23 生技部 6 供应商选择评价和管理程序 WE /CX-06-2009 24-26 经营部 7 生产和服务提供控制程序 WE /CX-07-2009 27-31 经营部 8 监视和测量设备控制程序 WE /CX-08-2009 32-35 质检部 9 顾客满意度调查评价程序 WE /CX-09-2009 36-38 经营部 10 内部审核控制程序 WE /CX-10-2009 39-45 办公室 11 进货检验和确认检验程序 WE /CX-11-2009 46-49 质检部 12 例行检验和确认检验程序 WE /CX-12-2009 50-54 质检部 13 不合格品控制程序 WE /CX-13-2009 55-57 质检部 14 改进、纠正预防控制程序 WE /CX-14-2009 58-65 质检部 15 认证标准使用和管理程序 WE /CX-15-2009 66-68 质检部 16 认证产品一致性和变更控制程序 WE /CX-16-2009 69-73 质检部 17 附表 1（记录明细表） 74-75 18 附表 2（作业指导书（规程）明细表） 76-76 19 20 21 22 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn - 3 - 文件修改记录附件 2 总页次章节号修改内容修改依据修改人修改日期 76 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn - 4 - 一、文件控制程序 WE /CX-01-2009 1 目的文件是体系运行的依据，对文件进行有效控制，确保所有使用部门/场所获得适用有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2 适用范围适用于本公司质量管理体系文件（含技术文件），包括适用范围的外来文件（含顾客文件）的控制。 3 职责 3.1 办公室是质量体系文件控制的归口管理部门； 3.2 各部门负责本部门使用文件的控制与管理； 4 工作程序 4.1 文件的编号 4.1.1 质量手册的编号规则 WE/ZS-**** 年份质量手册缩写企业代号 4.1.2 程序文件的编号规则 WE/CX- **-**** 年份序号程序文件缩写企业代号 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn - 5 - 4.1.3 记录表格的编号规则 WE/JL-ZS *** （质量手册）标准要求条款号质量手册缩写 "记录"缩写企业代号 4.1.4 作业指导书（规程）的编号规则： WE/ ZY- **-**** 年份序号作业指导书(规程) 企业代号 4.2 文件控制原则要求 a、文件在发布前应得到授权人批准，以确保其适宜性和充分性； b、必要时文件进行评审或更新并再次批准； c、文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用； d、确保在使用处可获得相应文件的有效版本； e、对外来文件识别控制其分发； f、作废、保留文件应登记标识。 4.3 文件的编制、评审与批准 4.3.1 质量手册由办公室组织编制，相关部门评审，管理者代表审核，总经理批准发布。 4.3.2 程序文件、作业文件由归口管理部门编制，相关部门评审，管理者代表批准发布。 4.3.3 记录表格及相关文件由主管部门审批，并报办公室统一编号、备案。 4.3.4 文件在评审、审批或使用过程中，对部门、人员提出的修改意见引起的文件的更改，由文件编制人员修改后重新批准发放。对编制、评审部

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