上海地铁4号线工程设计与施工新技术.docx下载

weixin_39821051 2022-01-12 15:12:45

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2015年新版程序文件程序文件-(修复的) 第 2 页共页第 2 页共页程序文件（依据ISO9001:2015）（质量手册QM/HY D0版）文件编号：QP/HY 版本：D/0 编制：王书盼审核：批准：分发号：持有部门：控制状态：发布日期：实施日期： 2015年新版程序文件程序文件-(修复的)全文共97页，当前为第1页。 2015年新版程序文件程序文件-(修复的)全文共97页，当前为第1页。文件修订页序号版本修订日期条款修订内容修订者 1 D/0 全文新制定编写：审核：核准： LOGD 上海******* 文件编号 QP/HY 文件版次 D0 制定时间 2017年10月10日修订时间新制定 2015年新版程序文件程序文件-(修复的)全文共97页，当前为第2页。 2015年新版程序文件程序文件-(修复的)全文共97页，当前为第2页。 LOGD 上海******* 文件编号 QP/HY 文件版次 D0 程序文件-目录制定时间 2017年10月10日修订时间新制定目录 2015年新版程序文件程序文件-(修复的)全文共97页，当前为第3页。 2015年新版程序文件程序文件-(修复的)全文共97页，当前为第3页。序号顾客导向过程过程文件编号 COP1 产品和服务要求产品和服务要求控制程序 QP/HY-COP1 COP2 产品和服务设计和开发产品和服务的设计和开发控制程序 QP/HY-COP2 COP3 产品和服务提供产品和服务提供控制程序 QP/HY-COP3 COP4 防护产品防护管理程序 QP/HY-COP4 COP5 交付后服务产品交付后服务控制程序 QP/HY-COP5 序号支持过程过程文件编号 SP1 人力资源人力资源管理程序 QP/HY-SP1 SP2 基础设施基础设施管理程序 QP/HY-SP2 SP3 过程运行环境过程运行环境管理程序 QP/HY-SP3 SP4 监视和测量资源监视和测量资源管理程序 QP/HY-SP4 SP5 知识知识管理程序 QP/HY-SP5 SP6 沟通沟通管理程序 QP/HY-SP6 SP7 成文信息文件、记录管理程序 QP/HY-SP7 SP8 运行策划和控制过程运行策划和控制过程的管理程序 QP/HY-SP8 SP9 外部提供产品和服务的控制外部提供产品和服务的控制程序 QP/HY-SP9 SP10 标识和可追溯性产品标识和可追溯性管理程序 QP/HY-SP10 SP11 顾客或外部供方的财产顾客或外部供方的财产管理程序 QP/HY-SP11 SP12 进货检验进货检验控制程序 QP/HY-SP12 SP13 制程/成品检验制程/成品检验控制程序 QP/HY-SP13 SP14 产品和服务的放行产品和服务的放行控制程序 QP/HY-SP14 SP15 不合格输出控制不合格输出控制程序 QP/HY-SP15 序号管理过程过程文件编号 MP1 管理体系策划管理体系及变更的策划管理程序 QP/HY-MP1 MP2 领导作用领导作用管理程序 QP/HY-MP2 MP3 风险和机遇策划风险和机遇策划管理程序 QP/HY-MP3 MP4 目标策划质量目标策划管理程序 QP/HY-MP4 MP5 分析评价数据分析与绩效评价管理程序 QP/HY-MP5 MP6 内部审核内部审核管理程序 QP/HY-MP6 MP7 管理评审管理评审管理程序 QP/HY-MP7 MP8 改进纠正、预防措施、持续改进管理程序 QP/HY-MP8 2015年新版程序文件程序文件-(修复的)全文共97页，当前为第4页。 2015年新版程序文件程序文件-(修复的)全文共97页，当前为第4页。 LOGD 上海******* 文件编号 QP/HY-COP1 文件版次 D0 产品和服务要求控制程序制定时间 2017年10月10日修订时间新制定 1.目的为使顾客在质量、价格、交货期与服务等方面的要求得到识别和满足，公司对顾客要求予以评审，确保有能力履行订单要求。 2.适用范围适用于对顾客采购本公司的产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。 3.定义 3.1基础合同：与顾客签订的包含年度产量、成本、统用技术要求的框架合同。 3.2特殊合同：指大订单，及新客户订单，顾客特殊要求的订单。 4.产品和服务要求过程管理图职责：1 市场部业务人员负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通。2 质量部负责评审对新产品质量要求的检测能力的评审。3工程部与生产部负责评审产品的生产能力及交货期。.4供应部采购人员负责评审所需物料采购的能力。 5营销副

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